出納教學免費視頻教程

❸ 中華會計網校的初級會計職稱教學視頻怎麼看

以電腦為例，步驟如下：

1.搜索中華會計網校，進入官網；

❹ http://kdweibo.com/GxA求金蝶出納模塊初始使用視頻教程

出納比較簡單，點初始化，出納初始化數據錄入，就可以錄入期初數據了，然後啟用。

❺ 有誰能給我發一個用友T3標准版10.6plusl中出納通的視頻教程

我手上沒有哈！不過可以簡要和你說下主要流程;
1、在T3基礎設置——財務——會計科目版中的「指定會計科目」權，把現金總賬科目和銀行總賬科目從左邊選到右邊
2、進入關聯的出納通賬套，點賬戶設置，添加現金賬戶、銀行賬戶（按賬號一個一個設置）然後選擇對應的會計科目，啟用日期，及與啟用日期匹配的期初余額，完成後啟用這些賬號
3、然後就可以開始錄日記賬了，具體操作可以自己看下界面
出納通是個比較簡單的軟體，還有一些其他簡單功能，多用用就了解了

❻ 新手學出納視頻 零基礎學出納 如何學習出納

出納工作內容及規范

一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，
出納保管財務章，會計保管法人章，簽章時有牽制。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
六、月初預計當月須開發票額。
七、出納不得參與會計檔案、會計憑證的保管與報銷業務的經手。

出納工作細則：

現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。多付或少付金額，由責任人負責。
3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金/銀行存/票據/日報表，防止盈虧。
4、出納沒有現金/銀行存/票據支配權，現金/銀行存/票據的支付必須有審批人審批簽字，否則不得支付。
5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。借款單一式兩份,歸還借款時退復印件，原件不得歸還。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制日報表。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目應為同類業務。非同類業務在同一單上，應重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

❼ 新手學出納教程 新手學出納視頻 新手出納如何做賬

去買一本現金日記帳.把每一筆收入.支出一筆一筆的記入帳本上.然後把收入的單據合在一起.支出的單據合在一起,每一紮單據的金額加上去.好與會計對帳.你也可以學著做記帳憑證的.

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❾ 出納的具體工作，要具體，或者有教程或者視頻么

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11.完成領導布置的其他工作。

財務部出納崗位職責

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時准確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時准確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

行政出納員崗位職責

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標准辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

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